de XiSoft » 28 Aug 2015
Bifa "plata se face dintr-un fond..." se pune in mod normal la introducerea facturii.
Cazul dumneavoastra ar fi cel in care v-ati "razgandit" (ati introdus factura "normal", ati achitat-o, iar apoi ati decis sa o achitati din fond); pentru corectie, faceti asa:
- introduceti o factura de la acelasi furnizor dar cu minus
- repartizati ambele facturi (atat cea cu plus ramasa nerepartizata, cat si cea noua cu minus) pe o coloana oarecare
- introduceti o chitanta cu bifa "Restituire bani de la furnizor" pentru a anula plata facuta "gresit"
Acum, tot ce mai aveti de facut este sa introduceti factura "corect", adica:
- introduceti factura cu bifa "plata din fond"
- achitati factura din fondul dorit