Forum BlocManagerNET

Cel mai bine cred ca ar fi sa inregistrati facturile respective ca si VENIT (cu plus) avand in vedere ca, probabil la un moment dat veti primi banii. (puneti tipul documentului NOTA CONTABIL ca sa nu se transmita in E-Factura) Ati putea si sa definiti un alt furnizor (cu acelasi cod fiscal) pe care ...

Noi trimitem facturile in SPV dupa 3 zile de la data emiterii (sau a afisarii listei) asa incat sa aiba timp utilizatorul sa corecteze - in cazul in care apar greseli. Facturile sunt tiparite de obicei in momentul emiterii (sau al afisarii listei) deci, la momentul respectiv nu vom avea ID de incarc...

Versiunile "beta" ale softului inseamna ca: - pot sa aiba functii noi care inca nu sunt complet implementate (toate functiile existente functioneaza la fel) - pot sa fie optiuni complet functionale doar ca, am dorit sa introducem mai multe imbunatatiri inainte sa lansam un update nou Deci,...

ISTA a facut in ultima vreme mai multe modificari ceea ce, ne pune in situatia de a fi nevoiti sa "ghicim" care sunt coloanele corecte. (unii clienti au primit un format, altii altul) VARIANTA 1: - coloana 15 (sau 14 dacă aţi introdus seria contorului) pentru serie - coloana 24 pentru inde...

Este disponibilă o versiune Beta care vă permite să ordonaţi plăţi de facturi din contul asociaţiei. Opţiunea se găseşte în dosarul "Registre bancă", butonul "Plăteşte facturi..." - colţul dreapta sus. Se generează un link de plată din care se poate vedea lista facturilor care ur...

Nu este nevoie sa debifati contoarele. Daca lasati indexul final necompletat - nu veti avea nici un fel de problema.
(eroare legata de "factura nerepartizata" apare doar daca aveti completati indecsi)

Evitam sa implementam aceasta optiune (sau cel putin, nu e prioritara) fiindca este o configurare care se face o singura data, iar importul este predispus la erori. De exemplu: - poate sa difere ordinea contoarelor din fisierul de la furnizor (ex: ISTA) fata de ordinea definita in BlocManagerNET (me...

Puteti sa aveti ceva de genul 50 zile concediu odihna (ex: practic orice numar) si 21 zile lucrate (numarul de zile lucratoare sau mai putin) Tot ce aveti de facut este asa: - puneti numarul dorit de zile de concediu odihna (ex: 50 zile) in meniul "Salarii", "Generare...", dublu ...

Presupunem ca, factura cu plata din fond - nu este inca achitata. Faceti asa: - platiti factura respectiva (ies bani din asociatie si se diminueaza soldul unui fond - ex: penalizari) - introduceti o factura de VENIT (tipul documentului NOTA CONTABIL ca sa nu se trimita in E-Factura) o repartizati in...

Diminuarea soldului fondului se face proportional cu PARAMETRUL DE REPARTIZARE al fondului (ex: cota parte, egal etc) In principiu, nu doriti sa se faca diminuarea proportional cu SOLDUL fiindca, pot fi locatari care au restanta. Ideea este sa definiti un parametrul de repartizare care sa aiba valoa...