Buna ziua,
1. Pentru o factura platita intainte de initializare, dar nerepartizata mi-ati spus sa o introduc factura obisnuita
prin optiunea "adauga factura" si sa bifez "plata facturii se face dintr-un fond".
Daca urmez acesti pasi si bifez plata dintr-un fond se mentioneaza ca factura nu se distribuie la cheltuieli.
Tocmai aici este problema, ca facturile au fost platite in luna august/sept (se considera ca o plata in avans) si trebuie sa le distribui pe cheltuieli in luna septembrie.
Am 2 situatii, este vorba de o factura de reparatii din luna august si o factura de chelt ad-tive, platita la inceputul lui septembrie,
inainte de initializare. Ambele au fost platite in numerar, deci ele sunt operate in soldul casei de la 29 sept cind
am facut initilizarea. Pe ambele trebuie sa le distribui in tabelele din luna sept.
Cum procedez sa imi apara sumele respective ca o cheltuiala ca sa le pot distribui ?
2. Am introdus un contract de munca, in mod eronat. Nu mai pot intra in el sa anulez timpul de activitate, pentru ca
valoarea sa fie "0", intrucit i-am dat functia de anulare. Ca atare, cind am platit salariile mi-a aparut inclusiv valoarea acestui contract.
Am distribuit salariile platite si mi-a ramas nedistribuita valoarea acestui contract.
Cum fac sa inchid luna, intrucit, dupa cite am citit, luna se inchide numai dupa plata si distribuirea integrala a salariilor ?
Va multumesc pentru raspuns.
O zi buna !