de Selaru Maria Cristina » 25 Aug 2011
Buna ziua.
Am gresit-o din nou, distribuind o fctura ce trebuia platita doar de o scara la tot blocul si am si platit-o. Evident, n-am observat greseala decat in luna urmatoare, nemaiputand sa corectez fara sa pierd luna curenta. Prin urmare, am aplicat solutia prezentata de dvs. mai sus. Am adaugat factura cu minus suma respectiva, am distribuit-o la toata lumea pe aceeasi coloana, am inregistrat returul de la furnizor, am introdus din nou factura, distribuind-o corect de data asta si am introdus chitanta cu care am platit-o.
Problema este ca acum acea factura imi apare scazuta din sumele actuale de plata la respectivul furnizor.
Ce pot face ca sa imi apara suma integrala pe care o am de platit la furnizorul cu pricina?
Va multumesc!