Probleme de inceput

[Oltean Sorin]

Buna ziua , sunt nou in utilizarea programului si am o nelamurire si anume : ca luna de start este luna septembrie 2013 , acum eu incasez intretinerea pe luna august , pe o lista facuta de vechiul administrator cu alt program. Cand mi-a predat , el deja platise niste facturi pe septembrie si mi-a lasat o factura de apa nova de plata pentru luna august neachitata . Am pus fact. de apa nova la datorii furnizori si cele achitate la avans furnizori . Intrebarea mea este daca am facut bine sau , nu , sau cum ar trebui facut . In bloc am un spatiu inchiriat unui locatar , care plateste lunar o chirie , suma imi apare dupa ce introduc chitanta , pe minus si nu stiu de ce .

Va multumesc anticipat pentru ajutor,
AlexS

[XiSoft]

In principiu este bine cum ati gandit. Avansul respectiv ar trebui sa anuleze datoriile pe care le genereaza facturile pe septembrie.
Verificarea cea mai buna este sa ajungeti intr-un punct (o zi) in care toate datele din program sa fie conform realitatii (mai exact: sold casa, sold banca, solduri furnizori, solduri proprietari, solduri fonduri)

In legatura cu proprietarul care plateste chirie: probabil ati inregistrat suma respectiva ca si "Avans fond X"; apare ca si avans pentru ca nu i-ati generat nici o datorie. Ca sa faceti acest lucru, folositi (in fiecare luna) functia "Aduna fond" introduceti suma si i-o repartizati. In acest fel ii "cereti" bani pentru chirie (in situatia actuala, el v-a dat bani "fara sa-i cereti")