Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema:
Am introdus si platit o factura in sistem fara sa o repartizez. Am inchis luna iar acum (luna urmatoare) asociatia a luat hotararea ca aceasta factura sa fie platita din fondul de reparatii. Pentru factura initiala nu am bifat ca aceasta se va plati dintr-un fond.
Sa anulez prima factura stiu (introduc o alta cu valoare negativa). Problema este ca daca fac asta imi ramane un avans pentru furnizorul respectiv. Cand introduc o alta factura cu bifa de "plata dintr-un fond", nu-mi anuleaza acel avans.
Ce trebuie sa fac?
Multumesc!