Forum BlocManagerNET

Buna ziua vroiam sa va anunt ca in cazul in care ai mai multe scari la un bloc, implicit in cazul meu am tot atatea facturi de termoficare,nu se poate selecta decat o singura factura ca sa scazi reducerea respectiva,trebuie sa scad reducerile de pe fiecare factura in parte deoarece costurile sunt diferite, ar trebui facut ceva in sensul asta caci deja am 2 luni neintroduse. Multumesc!!!

Pentru simplificarea logicii de utilizare, momentan se poate alege o singura factura de reducere; daca aveti mai multe, le puteti introduce ca si una singura (la numar puteti pune numerele tuturor facturilor) iar apoi faceti distribuiri pe fiecare scara, cu sumele generate de furnizor.

Exemplu, daca aveti 100 RON pentru scara 1 si 200 RON pentru scara 2, introduceti o factura de 300 RON si distribuiti 100 RON pe prima scara si 200 RON pe a doua.

Se poate trece factura de incalzire separata ca 2 facturi- una suma de reducere si platita dintr-un fond de reducere (acolo sa vina si banii de la primarie ca un venit distribuit Cu "distribuire multipla" numai la cei care au reducere - si alta factura cu suma care a ramas iar la cei care au reducere se trece suma redusa deja . Asta se poate destul de simplu doar la blocurile care au firma de citire si calcul al caldurii. Ar mai fi o solutie sa platesti facturile de caldura toate pe o singura chitanta si atunci faci repartizare a sumelor cand bagi chitanta

Pe bonul de casa primit de la Radet se specifica factura din care se scade reducerea,fact anterioara ,repartizata,dar neachitata.Cum procedez ca sa diminuez exact fact specificata?

Operatiunea ar trebui sa se poata face pentru ca furnizorul specifica"in cazul in care soldul facturii este mai mic dif se poate considera avans".Si referitor la acest aspect ar fi interesant ca sa putem vedea situatia platilor unei facturi in cazul in care s-a achitat in mai multe transe,si a mai fost si compensata...

Am mai umblat prin programul dvs si am vazut ca e posibila scaderea chitantei din fact de Radet dar numai din facturile curente,nu putem vedea si fact vechi neplatite si atunci ar trebui sa faceti o modificare ca sa putem vedea toate facturile din sold in asa fel incat sa respectam notificarea Radet.

Evidentierea reducerii la incalzire se poate face si in felul urmator:
- se introduce o factura cu minus (cu valoarea reducerii)
- se creeaza o coloana "Reducere incalzire"cu tipul "CALDURA" sau "DIVERSE"
- se repartizeaza factura (sau facturile) cu minus pe coloana nou creata

Restrictiile curente ale sistemului de reduceri (dupa cum ati observat) cand se foloseste operatiunea "Reducere incalzire" sunt:
- factura care se reduce trebuie sa fie din luna curenta
- factura respectiva trebuie repartizata complet
- suma care se reduce trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea care mai ramane de achitat (ex: daca avem o factura de 1000 RON reducerea nu poate fi mare de 1000 RON; sau, daca s-au platit deja 800 RON, reducerea nu poate fi mai mare de 200 RON)

Aceste situatii sunt "naturale" in mare majoritate a cazurilor iar cand se intapla sa fie ceva diferit - se pot face usor niste "artificii" pentru a ne incadra in aceste reguli. Acest sistem este neschimbat de vreo 5 ani si putem spune ca a functionat foarte bine. Ca si principiu, trebuie facut un compromis cat mai bun intre usurinta in utilizare si flexibilitate.

S-ar putea intra in detalii pentru motivul acestor restrictii dar, pe scurt ar fi asa: se poate implementa si cum sugerati dumneavoastra dar avantajele sunt relativ mici si momentan se lucreaza la imbunatatiri care sunt considerate mai utile. Pana iarna viitoare vom analiza si aceasta abordare.