de XiSoft » 07 Apr 2010
Daca aveti deja calculata repartizarea unei facturi de penalizare de la furnizori, faceti in modul urmator:
- introduceti factura ca si factura normala (fara bifa "penalizare..."; eventual puneti la comentarii ca este o penalizare)
- o distribuiti folosind "Distribuirea multipla", pe o coloana pe care o numiti "Penalizare" (singura diferenta este ca, in momentul in care se genereaza datoriile apartamentelor, suma de penalizare va intra si ea la intretinere dar, din moment ce factura respectiva reprezinta o "cheltuiala obligatorie" - este corecta si evidentiere in acest mod)