Licenţa se plăteşte o singură dată
Salvare pe server
Acces online
Importul acestor facturi este similar cu preluarea din fişiere PDF. Facturile care sunt importate fie din E-Factura, fie din PDF, vor avea iconita "I" în dosarul "Cheltuieli şi Facturi". Dacă factura este preluată din SPV - când daţi click pe "I" - veţi putea să vedeţi mai multe detalii: Indexul de încărcare, descărcare inclusiv factura în format XML sau ZIP.
Sistemul nostru arhivează automat toate facturile primite pe o perioada de cel puţin 10 ani deci, nu este nevoie să le salvaţi separat.
Toate facturile preluate din sistemul E-Factura vor putea fi achitate din Contul Colector, doar să conţină şi IBAN-ul furnizorului.
Puteţi să utilizaţi toate metodele de introducere facturi: adăugarea manuală, preluarea din PDF sau din SPV, în orice ordine doriţi. Dacă la prealuarea din SPV se constată că o factură există deja, i se vor adăuga doar informaţiile legate de formatul E-Factura (indexul de încărcare, descărcare etc). Dacă la importul unei facturi din PDF, există deja factura preluată din SPV, se va înlocui ataşamentul cu cel importat.
Dacă factura importată are o agrafă verde în loc de mov cum era până acum, înseamna că formatul XML al facturii nu conţine şi factura în format PDF prin urmare, forma PDF a fost generată folosind utilitarul ANAF. Ar fi recomandat să solicitaţi furnizorilor şi softurilor de facturare să includă în fişierul XML şi formatul PDF al facturii.
Se poate întâmpla să vi se preaia o factură emisă eronat pentru asociaţia dumneavoastră. Practic, oricine emite o factura care are CUI-ul asociaţie la client şi o transmite în SPV, va face să vă apară automat şi în soft. Într-o astfel de situaţie, puteţi doar să ştergeţi factura respectivă (nu se va mai prelua automat)
Dacă aţi şters o factură importată şi doriţi să o preluaţi din nou, mergeţi în meniul "Configurare", "Furnizori şi clienţi...", dublu click pe furnizorul dorit, Opţiuni preluare E-Factura..., Facturi omise la preluare....
Când se importă o factură din SPV, descrierea ei este preluată de la setările furnizorului: meniul "Configurare", "Furnizori şi clienţi...", dublu click pe furnizorul respectiv, câmpul Descrierea implicită. Aveţi şi posibilitea să preluaţi descrierea din primul produs sau serviciu trecut pe factură (mergeţi la Opţiuni preluare E-Factura)
Dacă factura importată are iconiţa "I" de culoare galbenă în loc de albastră, înseamnă că există atenţionări legate de formatul XML al facturii. Daţi click pe iconiţa "I", iar apoi pe triunghiul galben pentru a vedea mai multe detalii. Tot de acolo puteţi şi să deschideţi fişierul XML şi să căutaţi un anumit text utilizând tastele Ctrl + F (ex: codul de client)
