Licenţa se plăteşte o singură dată
Salvare pe server
Acces online
- factura este introdusă într-o lună anterioară (dacă este în luna curentă, o puteţi edita prin dublu click)
- este achitată (plata este introdusă în program)
- factura este nerepartizată
- creaţi un furnizor separat (ex: îl puteţi numi "Corecţie")
- introduceţi o factură cu minus de la noul furnizor (cu aceeaşi sumă ca şi factura iniţială; ex: -100 Lei)
- repartizaţi ambele facturi (atât cea anterioară cu plus, cât şi noua factură cu minus) pe o coloană nefolosită (ex: Răcire) la toţi proprietarii
- introduceţi o chitanţă cu bifa Restituire bani de la furnizor de la furnizorul nou creat (ex: "Corecţie") cu suma de mai sus (ex: 100 Lei)
- introduceţi factura "corectă" cu bifa Plata...dintr-un fond
- achitaţi factura de mai sus din fondul dorit
Facturile și chitanțele de mai sus, pot avea "Tipul documentului" ca fiind NOTĂ RECTIFICATIVĂ.
Coloana utilizată pentru corecţie (ex: Răcire) nu va apărea la nici un apartament (având valoare zero pentru toţi proprietarii)
Am recomandat utilizarea unui furnizor separat pentru situaţia în care, soldul furnizorului respectiv nu este zero (ex: între timp aţi mai avut alte facturi de la el, iar unele nu sunt achitate)
Dacă factura nu este încă achitată, la ultimul pas introduceţi plata facturii iniţiale în locul celei cu plata din fond.
Dacă factura iniţială a fost deja repartizată, puteţi face la fel doar că, la pasul 3 folosiţi o coloană "obişnuită" (ex: Cheltuieli administrative) aşa încât proprietarii să vadă că, respectiva cheltuială a fost scăzută
